安徽廣播電視大學六安市分校2017年部門預算說明
根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合本部門2017年工作實際,編制本部門預算草案。
部門基本概況
一、安徽廣播電視大學六安市分校主要職責是:貫徹黨的教育方針,進行成人教育,以學歷教育和崗位培訓并存。加強以網絡為核心的基礎設施建設,加強電大系統建設,加強教職工隊伍建設,加強制度建設,為皖西經濟和社會發展培養留得住、用得上信得過的人才。
二、安徽廣播電視大學六安市分校2017年主要工作任務
2017年主要工作任務是:
1、創建國家開放大學六安學院。根據電大系統辦學統一要求,在加強內涵建設和精心準備基礎上,力爭早日實現廣播電視大學向開放學院的戰略轉型。
2、加強基礎設施建設,完善和更新多媒體機房硬件、軟件條件,滿足辦學需要。
3、抓住安徽專業技術人員繼續教育在線平臺啟動契機,整合、引進和開發資源,滿足各類人員繼續教育需求。
4、加大人才的引進培訓和力度,不斷提高學校四支隊伍的能力和素質。
5、積極擴大辦學規模,不斷提高辦學質量,為地方經濟和社會發展培養大量應用型人才。
三、2017年預算編制指導思想和原則
根據2017年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2017年主要工作任務,編制2017年部門預算的指導思想和原則是:以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真貫徹落實市委市政府決策部署,堅持依法理財、科學理財,進一步優化財政支出結構,加大對供給側結構性改革、脫貧攻堅以及綠色發展的支持力度,從嚴控制“三公”經費等一般性支出;不斷深化預算管理制度改革,建立健全跨年度預算平衡機制,滾動編制中期財政規劃,推進財政資金統籌使用,強化預算績效管理,加大預算信息公開力度;規范部門預算編制管理,提高預算到位率,增強預算透明度。
一是統籌兼顧原則。統籌兼顧、突出重點,在保證本單位公共支出合理需要的前提下,妥善安排其它各類預算支出。
二是勤儉節約原則。依法理財,落實中央八項規定和省、市、縣厲行節約要求,壓縮“三公”經費和一般行政性支出。
三是量力而行原則。按照全縣經濟社會發展水平,確定財政總收入增長目標。堅持量入為出,科學合理的確定總的收支計劃。
四是收支平衡原則。實行綜合預算,將各項收入按規定全部列入預算,優化支出結構,統籌安排各項支出,做到綜合平衡。
四、部門機構設置和人員情況
安徽廣播電視大學六安市分校由市本級單位組成,機構性質及人員情況如下表:
單位:人
單位名稱 |
單位性質 |
編制數 |
2017年人員實有數 |
2016年人員實有數 |
比上年度增減 |
|||||||||
小計 |
在職 |
離休 |
退休 |
小計 |
在職 |
離休 |
退休 |
小計 |
在職 |
離休 |
退休 |
|||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽廣播電視大學六安市分校本級 |
全額撥款事業 |
27 |
34 |
21 |
|
13 |
34 |
23 |
|
11 |
0 |
-2 |
|
2 |
五、部門基層預算單位日常公用經費綜合定額標準
根據2017年市直基本支出供給政策,六安本級和所屬基層預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:
單位:元/人.年
單位名稱 |
預算供給形式 |
類/檔 |
定額標準 |
安徽廣播電視大學六安市分校 |
全額撥款 |
事業三檔 |
800 |
2017年部門預算安排情況
一、2017年部門收支預算總體情況
按照綜合預算管理的原則,安徽廣播電視大學六安市分校所有收入和支出均納入部門預算管理。六安電大部門2017年收支總預算692.25萬元,較上年減少182.69 萬元,下降 20.88%,主要原因是人員調動、減少收入來源為:財政撥款收入490.59萬元;非稅收入專戶核撥收入201.66萬元,支出包括:教育支出643.4萬元、社會保障和就業支出30.53萬元、住房保障支出18.32萬元等。
二、2017年部門收入預算總體情況
2017年部門組織收入211萬元,部門可支配收入692.25萬元,具體情況如下表:
1、2017年部門組織收入計劃情況表
單位:萬元
部門組織收入項目名稱 |
2017年預期數 |
2016年預期數 |
增減數 |
增減幅度(%) |
增/減原因分析 |
合計 |
349.34 |
419.6 |
-208.6 |
-49.71 |
|
專項收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事業性收費收入 |
340 |
410 |
-208.34 |
-50.81 |
學生人數減少、行政區劃調整 |
罰沒收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
國有資源(資產)有償使用收入 |
9.34 |
9.6 |
-0.26 |
-2.7 |
按資產中心核定收入基數填列。 |
捐贈收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
納入預算管理的其他非稅收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
納入特設戶管理的其他非稅收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
國有資本經營預算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
組織收入項目說明如下:
(1)專項收入0萬元。
(2)行政事業性收費收入340萬元。
(3)罰沒收入0萬元。
(4)國有資源(資產)有償使用收入9.34萬元。
(5)捐贈收入0萬元。
(6)政府住房基金收入0萬元。
(7)納入預算管理的其他非稅收入0萬元。
(8)納入特設戶管理的非稅收入0萬元。
(9)政府性基金收入0萬元。
(10)國有資本經營預算收入0萬元。
2、2017年部門可支配收入預算情況表
單位:萬元
部門可支配收入項目 名稱 |
2017年預算數 |
2016年預算數 |
增減數 |
增減幅度(%) |
增/減原因分析 |
合計 |
692.25 |
874.94 |
-182.69 |
-20.88 |
|
財政預算內撥款收入 |
481.25 |
547.93 |
-66.68 |
-12.17 |
人員調動、減少 |
財政預算內撥補辦案補助收入 |
|
|
|
|
|
納入預算內管理的非稅收入 |
|
|
|
|
|
非稅收入專戶核撥收入 |
211 |
327.01 |
-116.01 |
-35.47 |
學生人數減少、行政區劃調整 |
納入特設戶管理的其他非稅收入 |
|
|
|
|
|
政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
轉移性收入 |
|
|
|
|
|
上年結轉結余 |
|
|
|
|
|
三、2017年部門支出預算總體情況
2017年部門支出預算總額692.25萬元,同上年相比減少182.69萬元。其中:財政撥款(補助)安排490.59萬元,同上年相比減少57.34萬元。具體情況如下表:
1、2017年部門支出預算分類別分來源情況總表
單位:萬元
支出類別 |
合計 |
2017年財政撥款(補助)安排 |
非稅收入專戶核撥收入安排 |
其他資金安排 |
上年結轉結余安排 |
|||
小計 |
財政預算內撥款安排 |
財政預算內撥補辦案補助收入安排 |
納入預算內管理的非稅收入安排 |
|||||
合 計 |
|
|
481.25 |
|
|
211 |
|
|
人員支出 |
|
|
287.13 |
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
|
|
214.84 |
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
72.29 |
|
|
|
|
|
定額公用支出 |
|
|
194.12 |
|
|
|
|
|
其中:綜合定額 |
|
|
182.24 |
|
|
|
|
|
項目支出 |
|
|
|
|
9.34 |
201.66 |
|
|
2、2017年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)
單位:萬元
支出類別 |
2017年財政撥款(補助)安排 |
2016年財政撥款(補助)安排 |
增減變化 |
|||||||
小計 |
財政預算內撥款安排 |
財政預算內撥補辦案補助收入安排 |
納入預算內管理的 非稅收入安排 |
小計 |
財政預算內撥款安排 |
財政預算內撥補辦案補助收入安排 |
納入預算內管理的 非稅收入安排 |
增減數 |
增長(%) |
|
合計 |
|
481.25 |
|
|
|
547.93 |
|
|
-66.68 |
-12.26 |
人員支出 |
|
287.13 |
|
|
|
294.97 |
|
|
-7.82 |
-2.66 |
工資福利支出 |
|
214.84 |
|
|
|
220.16 |
|
|
-5.32 |
-2.42 |
對個人和家庭的補助 |
|
72.29 |
|
|
|
74.81 |
|
|
2.52 |
3.36 |
定額公用支出 |
|
194.12 |
|
|
|
252.96 |
|
|
-58.84 |
-23.26 |
其中:綜合定額 |
|
182.24 |
|
|
|
246.24 |
|
|
-64 |
-25.99 |
項目支出 |
|
|
|
9.34 |
|
0 |
|
|
9.34 |
100 |
3、各項支出增減原因分析:
2017年財政預算內撥款安排共增減66.68萬元,其中:
(1)人員支出減少7.82萬元,原因是人員調動減少。
(2)定額公用支出減少58.84萬元,原因是學生數減少,公務支出減少。
(3)項目支出減少30萬元,原因是商品和服務支出增加。
4、2017年部門支出預算分功能科目對比表
單位:萬元
功能科目 |
2017年預算數 |
2016年預算數 |
增減數 |
增減幅度(%) |
||||
小計 |
財政撥款(補助)安排 |
其他資金安排 |
小計 |
財政撥款(補助) 安排 |
其他資金安排 |
|||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
643.40 |
432.4 |
211 |
964.94 |
874.94 |
90 |
-321.54 |
-33.3 |
四、2017年部門項目支出預算安排情況說明
根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2017年共安排項目支出3項,資金總額211萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排 0 萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排211萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:
(一)安徽廣播電視大學六安市分校部門本級2017年項目支出安排情況說明
1、招生宣傳和考試費用31萬元,非稅收入專戶核撥收入安排31萬元。
項目立項依據:教學需要。
項目內容:共31萬元,其中:①宣傳費12萬元;②考試費用19萬元。
項目起止時間:2017.01.01-2017.12. 31
項目級次:本項目屬于本單位支出
項目經濟科目細化編制為:辦公費10萬元、勞務費18萬元、其他商品和服務支出3萬元
項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。
項目立項依據:《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》。
項目內容:共100萬元,其中:①教學及辦公設備建設維護40萬元;②教學樓維修維護15萬元;③教學科研培訓及外聘費用45萬元。
項目起止時間:2017年1月1日至2017年12月31日
項目級次:本項目屬于本單位支出
項目經濟科目細化編制為:勞務費45萬元、維修(護)費15萬元、辦公設備購置10萬元、專用設備購置30萬元。
項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。
項目立項依據:中央廣播電視大學系統規定上繳比例。
項目內容:共80萬元,其中:①上繳中央電大20%約計55萬元;②上繳省級電大10%計25萬元。
項目起止時間:2017年1月1日至2017年12月31日。
項目級次:本項目屬于本單位支出
項目經濟科目細化編制為:上繳上級支出80萬元。
項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。
四、2017年項目支出預算績效目標編制情況
根據市財政局項目支出績效目標編制要求,安徽廣播電視大學六安市分校2017年編制預算績效目標的項目共2個,資金總額180萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排180萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排 0萬元,上年結余安排0萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:
2017年編制項目支出預算績效目標統計表
單位:萬元
項目名稱 |
合計 |
2017年財政撥款安排 |
非稅收入專戶核撥收入 |
其他資金安排 |
上年結余安排 |
|||
小計 |
財政預算內撥款 |
財政預算內撥補辦案補助收入 |
納入預算內管理的非稅收入 |
|||||
合計 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
安徽廣播電視大學六安市分校 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
|
|
運轉維護費 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
上繳上級支出 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
|
|
2017年部門財政撥款收支預算總體情況
安徽廣播電視大學六安市分校2017年財政撥款收支預算692.25 萬元,較上年減少182.69萬元,主要原因是人員減少調動。收入來源包括:一般公共預算撥款 481.25 萬元,占69.51%;政府性基金撥款 0 萬元,占 0 %;國有資本經營預算撥款 0萬元,占0 %。支出包括:教育支出643.4 萬元,占92.94 %;社會保障和就業支出30.53 萬元,占4.41 %;住房保障支出18.32 萬元,占2.65 %。
2017年部門一般公共預算安排情況
安徽廣播電視大學六安市分校2017年一般公共預算財政撥款481.25萬元,較上年減 66.68 萬元,主要原因是調動減少。其中:社會保障和就業支出30.53萬元,占6.34%住房保障支出18.32 萬元,占3.8 %。具體情況如下:
(一)社會保障和就業支出2017年預算 30.53 萬元,比2016年預算增30.53萬元,增長100%,主要用于單位按照國家政策規定為職工繳納的社會保險金方面的支出。
(二)“住房保障支出”2017年度預算18.32 萬元,比2016年預算增18.32萬元,,主要用于單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
2017年部門一般公共預算基本支出情況說明
安徽廣播電視大學六安市分校2017年一般公共預算基本支出 481.25 萬元,具體情況如下:
(一)工資福利支出 214.84萬元,包括:基本工資79.82萬元、績效工資72.84萬元、其他工資福利支出18.66萬元、其他社會保障費12.99萬元、機關事業單位基本養老保險30.53萬元。
(二)商品和服務支出194.12萬元,包括:辦公費182.24萬元、物業管理費2.7萬元、水電費3.24萬元、公務用車4萬元、工會經費1.83萬元、福利費0.11萬元。
(三)對個人和家庭的補助72.29萬元,包括:退休費 53.48 萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.05萬元、生活補助0.44萬元、住房公積金18.32萬元。
2017年部門政府性基金預算安排情況
安徽廣播電視大學六安市分校無政府性基金收入,所以2017年政府性基金收入預算0萬元,較2016年沒有變化。
2017年部門社會保險基金預算安排情況
安徽廣播電視大學六安市分校無社會保險基金收入,所以2017年社會保險基金收入預算0萬元,較2016年沒有變化。
2017年部門國有資本經營預算安排情況
安徽廣播電視大學六安市分校無國有資本經營收入,所以2017年六安電大國有資本經營收入預算0萬元,較2016年沒有變化。
2017年部門政府采購預算安排情況
根據政府采購有關要求,結合部門實際,安徽廣播電視大學六安市分校2017年共安排政府采購支出2項,資金總額40萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排40萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:
1、存儲設備30萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排30萬元,
采購目錄及數量:存儲設備1套
采購計劃實施時間:2017年8月1日
2、機房輔助設備10萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排10萬元
采購目錄及數量:機房輔助設備20臺
采購計劃實施時間:2017年8月1日
2017年部門政府購買服務預算安排情況
根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,安徽廣播電視大學六安市分校2017年共安排政府購買服務支出1項,資金總額4萬元,其中:財政預算內撥款安排4萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:公務用車及運行費4萬元,其中:財政預算內撥款安排4萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。
項目性質:商品和服務支出
項目內容:公務用車及運行服務費
購買服務起止時間:2017年1月1日-2017年12月31日
2017年部門資產購置預算安排情況
根據資產管理有關要求,結合部門實際,安徽廣播電視大學六安市分校2017年共安排資產購置支出2項,資金總額40萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排76萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:
1、存儲設備30萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排30萬元,
采購目錄及數量:存儲設備1套
采購計劃實施時間:2017年8月1日
2、機房輔助設備10萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排10萬元
采購目錄及數量:機房輔助設備20臺
采購計劃實施時間:2017年8月1日
2017年部門三公經費預算安排情況
一、六安電大部門 2017年“三公”經費預算表
單位:萬元
項 目 |
預算數 |
合計 |
12 |
因公出國(境)費 |
0 |
公務接待費 |
8 |
公務用車購置及運行費 |
4 |
其中:公務用車運行費 |
4 |
公務用車購置費 |
0 |
二、2017年“三公”經費支出預算情況說明
根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,安徽廣播電視大學六安市分校2017年共安排“三公”經費預算12 萬元,其中:財政預算內撥款安排12萬元,與上年持平。主要原因是依法理財,落實中央八項規定和省、市、縣厲行節約要求。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出 0萬元,較2016年預算沒有變化。
(二)公務接待費支出 8萬元,較2016年預算沒有變化,經費使用貫徹落實黨中央八項規定和市委市政府20條要求,嚴格執行《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236 號)等規定。
(三)公務用車購置及運行費支出4萬元,較2016年預算沒有變化。其中:公務用車購置費 0 萬元,較2016年預算沒有變化;公務用車運行維護費 4萬元,較2016年預算沒有變化。
2017年部門機關運行經費安排情況
安徽廣播電視大學六安市分校是事業單位,2017年部門機關運行經費未安排。
2017年部門國有資產占有使用情況
根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦[2011]91號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組[2015]1號)文件規定,安徽廣播電視大學六安市分校辦公等房屋由市資產中心統一管理。
2017年部門預算重要名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
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