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                安徽廣播電視大學六安分校2018年部門項目支出預算安排情況說明

                發布時間:2018-01-29 14:46 信息來源:六安電大 作者:總務處 閱讀次數:
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                    根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2018年共安排項目支出3項,資金總額216.97萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排 0 萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,非稅收入專戶核撥收入安排216.97萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

                    (一)安徽廣播電視大學六安分校部門本級2018年項目支出安排情況說明

                    1、專項業務費35萬元,非稅收入專戶核撥收入安排35萬元。

                    項目立項依據:安徽廣播電視大學六安分校是一所以現代遠程教育為主要特征的市屬成人高等學校,堅持學歷教育和非學歷教育并重,堅持為地方經濟建設和社會發展服務的辦學宗旨,擴大招生規模,在教學中堅持以質量為生命,嚴把教學質量關,特別是期末考試要進行考試安排、監考、巡考。用途主要是成人開放教育、網絡教育、一村一名大學生;電視、報紙、網站、公交車、街道宣傳牌、廣告視頻、印刷品等宣傳手段;到企業、鄉鎮、街道社區調研招生生源。每年11.7萬次的期末考試監考、巡考、考務。測算標準為了每年兩季開展開放教育招生、網絡教育招生開展的各種形式的宣傳、調研、差旅等發生的開支;每年4次開放教育期末考試;合作的8所高校網絡教育期末考試每年24次;全國部分公共基礎課網絡統考每年3次;全國計算機等級考試每年2次;一村一名大學生每年2次期末考試。項目資金來源主要為非稅收入(學費)。 經濟效益及社會效果為全市2018年學歷招生規模3700人,并確保學員高質量完成學業,為六安輸送合格人才。

                    項目內容:招生宣傳和考試費用

                    項目起止時間:2018年1月1日-2018年12月31日

                    項目級次:本項目屬于本單位支出

                    項目經濟科目細化編制為:辦公費15萬元、勞務費15萬元、其他商品和服務支出5萬元

                    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

                1. 運轉維護費100萬元,非稅收入專戶核撥收入安排100萬元

                    項目立項依據:改革開放以來,六安在城市建設、基礎設施、工業、農業、旅游等發展中都取得了巨大成就,綜合經濟實力在逐年提升,各行業、各部門為工作需要,也要求本部門工作人員盡快提高文化素質和學歷水平。用途是廣大干部職工有較強的學習愿望,但是大部分都是在職人員,不能脫產學習,因此,現代遠程教育中心暨終身教育平臺的建設有利于廣大市民進行在線學習。有利于發揮職業教育優勢,促進學??沙掷m發展。

                    項目內容:網絡遠程教育及科研培訓費用

                    項目起止時間:2018年1月1日至2018年12月31日

                    項目級次:本項目屬于本單位支出

                    項目經濟科目細化編制為:勞務費50萬元、維修(護)費10萬元、辦公設備購置10萬元、專用設備購置25萬元,信息網絡及資源更新5萬元。

                    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

                1. 上繳上級支出80萬元,非稅收入專戶核撥收入安排80萬元。

                    項目立項依據:電大是系統辦學。用于中央、省電大負責招生計劃,學籍管理等,市級電大負責招生規模,教學、考務安排等。測算標準上繳中央電大20%,省級電大10%。,項目資金來源是非稅收入。

                    項目內容:上繳中央、省級電大費用

                    項目起止時間:2018年1月1日至2018年12月31日。

                    項目級次:本項目屬于本單位支出

                    項目經濟科目細化編制為:其他支出80萬元。

                    項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

                 

                    四、2018年項目支出預算績效目標編制情況

                    根據市財政局項目支出績效目標編制要求,六安電大2018年編制預算績效目標的項目共2個,資金總額180萬元,其中:非稅收入專戶核撥收入安排180萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

                                 2018年編制項目支出預算績效目標統計表

                單位:萬元   

                項目名稱

                合計

                2018年財政撥款安排

                非稅收入專戶核撥收入

                其他資金安排

                上年結余安排

                小計

                財政預算內撥款

                財政預算內撥補辦案補助收入

                納入預算內管理的非稅收入

                合計

                180

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                六安電大

                180

                0

                0

                0

                0

                180

                 

                 

                運轉維護費

                100

                0

                0

                0

                0

                100

                 

                 

                上繳上級支出

                80

                0

                0

                0

                0

                80

                 

                 

                 

                 

                項目支出績效目標批復表
                (2018年度)
                   
                項目名稱 網絡遠程教育及科研培訓
                主管部門及代碼   實施單位 安徽廣播電視大學六安分校
                項目屬性 保障運轉類 項目期 2018年1月1日-2018年12月31日
                項目資金
                (萬元)
                中期資金總額: 100 年度資金總額: 100
                       其中:財政撥款 0        其中:財政撥款 0
                           其他資金 100            其他資金 100
                總體
                目標
                中期目標(2018年) 年度目標

                目標:保障網絡遠程教育的正常運行

                目標:保障網絡遠程教育的正常運行



                一級指標 二級指標 三級指標 指標值 二級指標 三級指標 指標值



                數量指標 指標1:維修(護)費 10萬元 數量指標 指標1:維修(護)費 10萬元
                指標2:勞務費 50萬元 指標2:勞務費 50萬元
                指標3:辦公及專用設備購置 40萬元 指標3:辦公及專用設備購置 40萬元
                質量指標 指標1:達到教學要求 保障正常教學運轉 質量指標 指標1:達到教學要求 保障正常教學運轉
                指標2:達到教學要求 確保人員工資 指標2:達到教學要求 確保人員工資
                指標3:保障正常教學進行 保障正常教學辦公 指標3:保障正常教學進行 保障正常教學辦公
                時效指標 指標1:一完整學年 保障正常教學運轉 時效指標 指標1:一完整學年 保障正常教學運轉
                指標2:一完整學年 確保人員工資 指標2:一完整學年 確保人員工資
                指標3:一完整學年 保障正常教學辦公 指標3:一完整學年 保障正常教學辦公






                成本指標 指標1:維修(護)費 10萬元 成本指標 指標1:維修(護)費 10萬元
                指標2:勞務費 50萬元 指標2:勞務費 50萬元
                指標3:辦公及專用設備購置 40萬元 指標3:辦公及專用設備購置 40萬元



                經濟效益
                指標
                指標1:達到教學要求 保障正常教學運轉 經濟效益
                指標
                指標1:達到教學要求 保障正常教學運轉
                指標2:達到教學要求 保障正常教學辦公 指標2:達到教學要求 保障正常教學辦公
                社會效益
                指標
                指標1:電大的社會知曉度、認可度 社會調查 社會效益
                指標
                指標1:電大的社會知曉度、認可度 社會調查
                可持續影響
                指標
                指標1:電大的社會知曉度、認可度 社會調查 可持續影響
                指標
                指標1:電大的社會知曉度、認可度 社會調查
                滿意度指標 服務對象
                滿意度指標
                指標1:電大學員滿意度調查 是否滿意 服務對象
                滿意度指標
                指標1:電大學員滿意度調查 是否滿意

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